Бухучет и налоги

НДС

НДС

1 2
21.04.2010 - 12:36
Добрый день!
 
Возникла проблема, один из наших постоянных клиентов сделал предоплату за товар, товар - китайская продукция которая еще в пути, то есть НДС за эту продукцию еще не заплачен, закончился квартал налоговая требует уплаты НДС, если мы его оплатим то на долгий срок заморозим большую сумму , так как через несколько недель товар поступит на таможню и будим опять платить НДС.
Бухгалтер мой говорит что сделать ничего нельзя...
Что делать? Есть ли варианты? Но только мы работаем в белую, другие схемы мы не хотим использовать..
 
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

buhbubuh.ru
01.12.2021 - 06:33
Смотри также:
Продаем недвижимость, которую ЧП использует в предпринимательской деятельности - налоги будут или нет ?
Счет-фактура при УСН
Вопрос по кадрам

Re: НДС

АДИМ
1 - 21.04.2010 - 14:06
Увы

Re: НДС

1 2
2 - 22.04.2010 - 06:46
неужели никто не поможет?

Re: НДС

Суровый Бух
3 - 22.04.2010 - 06:52
Знаем. При вашем раскладе: Увы.

Re: НДС

saw
4 - 22.04.2010 - 06:53
автор вопроса - в полученной вашей организацией авансовой сумме содержится НДС, который по закону нужно задекларировать 1 раз в квартал и оплатить по 1/3 в месяц - в чем проблема? НДС оплачен клиентом. Из своего кармана вы ничего не платите, а то, что вы расходовали эту сумму спрашивайте с себя или оформляйте кредит, если все в белую.

Re: НДС

АДИМ
5 - 22.04.2010 - 08:55
(5) Тут речь о том, что полученного от покупателя аванса за вычетом НДС не хватает (т.е. может не хватить) для оплаты поставщику.
Но это действительно проблема продавца, который должен предвидеть порядок осуществления сделки. Раз уж оказался недальновиден - то и УВЫ...

Интересные темы

buhbubuh.ru
01.12.2021 - 06:33
Смотри также:
Правомерность штрафных санкций
учет займов полученных от физ лиц
Если коммунальные платежи - арендная плата?

Re: НДС

chesterS
6 - 22.04.2010 - 10:39
можно было "забыть" указать этот аванс в декларации, а когда сделка завершится подать исправиловку, уплатив пеню. чревато пеней. теперь, увы, декларация уже сдана.

Re: НДС

1 2
7 - 22.04.2010 - 10:42
5-АДИМ >4-saw > Дело не в том что денег не хватает, дело в том что НДС я должен заплатить ДВА раза, сейчас и по приходу товара, потом мне конечно возместят первую оплату ( та которая сейчас ) НДС , в виде возврата, но это только в след. квартале в лучшем случае....
Следовательно я должен заморозить свои деньги на долгий срок.... а это убытки...

Re: НДС

Суровый Бух
8 - 22.04.2010 - 10:46
.. а это убытки... - вот отсюда ваша и проблема. . . НДС -возвратный налог и вам он не принадлежит: получили в составе платежа - будьте добры уплатите.

Re: НДС

АДИМ
9 - 22.04.2010 - 10:58
(7) Не убытки, а недостаток оборотных средств.

Re: НДС

saw
10 - 22.04.2010 - 11:46
7- выход один - вкладывать свои личные деньги в виде заемных средств или брать краткосрочный кредит в банке под оплату налога или прочие статьи расхода.

Re: НДС

1 2
11 - 22.04.2010 - 12:07
8-Суровый Бух >"...будьте добры уплатите."  Мы рады уплатить все, но не два раза одно и тоже....
 
Весь вопрос в том, можно ли как то этого избежать, не платить два раза один налог?

Re: НДС

Суровый Бух
12 - 22.04.2010 - 12:17
не платить два раза один налог? - где вы видите один и тот же налог?? Сумму НДС, уплаченную с аванса вы зачтете при реализации товара этому покупателю, а НДС, уплаченный на таможне, зачтете в периоде выпуска товара по ГТД.

Re: НДС

1 2
13 - 22.04.2010 - 12:51
12-Суровый Бух > Вы мне извините пожалуйста мою не компетентность в вопросе бухгалтерии, у меня несколько иные обязанности, обычно я не совался в дела бухгалтера, но объясните "Сумму НДС, уплаченную с аванса вы зачтете при реализации товара этому покупателю, а НДС, уплаченный на таможне, зачтете в периоде выпуска товара по ГТД."
 
Получается я с одной сделки заплатил два раза НДС на таможне 18% и сейчас 18%.. Разве не так?
 
Спасибо за помощь!
 

Re: НДС

АДИМ
14 - 22.04.2010 - 12:59
(13) В данном случае сделки как минимум ДВЕ: приобретение товара (таможенный НДС) и реализация товара (по которой и получен аванс).

Re: НДС

chesterS
15 - 22.04.2010 - 13:01
13-1 2 > "несколько иные обязанности, обычно я не совался в дела бухгалтера" - вот в этом то и проблема. когда будете сделки просчитывать, привлекая бухгалтера, таких просчетов не будет.

Re: НДС

1 2
16 - 22.04.2010 - 13:04
14-АДИМ > Вы правы на все 100%, но если обычно мы сами закупаем товар платим НДС 18% на таможню, после этого продаем товар клиенту по цене в которой уже включен этот НДС, тем самым возвращая свои затраты, то сейчас я плачу НДС по авансу, и НДС на таможню, в итоге переплачиваю 18%, мне их вернут, но деньги выдернутся из оборота на 3-4 месяца....

Re: НДС

1 2
17 - 22.04.2010 - 13:05
15-chesterS > Я согласен. щас что делать?

Re: НДС

Суровый Бух
18 - 22.04.2010 - 13:05
Получается я с одной сделки заплатил два раза НДС на таможне 18% и сейчас 18%.. Разве не так? - не так. С аванса вы заплатили налог, который относится к вашей будущей налогооблагаемой базе(реализации). Он вам зачтется когда вы будете начислять НДС с самой реализации. А на таможне с вас удержат НДС органы, выступающие в роли своебразных налоговых агентов. Точно также вы бы заплатили налог в составе покупной цены, если бы приобретали товар на территории РФ. И точно также вы можете воспользоваться вычетом по нему как  и в случае с приобретением товара в РФ.

Re: НДС

АДИМ
19 - 22.04.2010 - 13:11
(16) Так об том речь и шла в посте (15) - что, не привлекая бухгалтера к планированию сделок (бюджета фирмы), Вы попали в эту ловушку, не учтя законодательство.
(17) Совет дан в посте (10).

Re: НДС

Суровый Бух
20 - 22.04.2010 - 13:18
Хотя, автор, я честно не понимаю, как ПОЛУЧИВ ПРЕДОПЛАТУ(если она 100%, то по идее, должна покрывать ВСЕ расходы, в т.ч. и уплату налогов) можно говорить о нехватке "оборотных средств"?? Может вы в одну кучу хотите смешать несколько сделок, тогда не надо считать "убытки" именно от этой продажи. . .

Re: НДС

chesterS
21 - 22.04.2010 - 13:27
17-1 2 > щас что делать?, усвоить урок на будущее. к сожалению, больше посоветовать Вам нечего.

Re: НДС

АДИМ
22 - 22.04.2010 - 13:30
Теоретически возможна нехватка средств - при маленькой марже и осуществлении операций в разных налоговых периодах.
Покупаю за 900, НДС таможне надо отдать 162. Т.е. расход = 1062.
Продаю за 1180, из этого аванса отдаю бюджету 180. Остается в наличии 1000, которого не хватает на уплату поставщику и таможне.
Вместе  тем, однако, - НДС платится в рассрочку же. Так что вовсе не так страшно все...

Re: НДС

saw
23 - 24.04.2010 - 16:26
поддержу пост 22 -  получение авансов на грани перехода одного налогового периода на другой (например, аванс от покупателя зачислен на р/счет 31 марта, а товар приходуется апрелем), тоже приводит к излишней налоговой нагрузке на предприятие. В дальнейшем, автор, вы уже как тертый калач, не промахнетесь. Удачи !
К списку тем 1 > К списку тем

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Получила в 2009г. доход от немцев, как физ лицо, что заполнять? Куда нужно нести документы после регистрации фирмы »
© 2009—2010 Бухучет и налоги