Бухучет и налоги

НДС

НДС

1 2
21.04.2010 - 12:36
Добрый день!
 
Возникла проблема, один из наших постоянных клиентов сделал предоплату за товар, товар - китайская продукция которая еще в пути, то есть НДС за эту продукцию еще не заплачен, закончился квартал налоговая требует уплаты НДС, если мы его оплатим то на долгий срок заморозим большую сумму , так как через несколько недель товар поступит на таможню и будим опять платить НДС.
Бухгалтер мой говорит что сделать ничего нельзя...
Что делать? Есть ли варианты? Но только мы работаем в белую, другие схемы мы не хотим использовать..
 
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

buhbubuh.ru
13.05.2021 - 12:15
Смотри также:
Вопрос про НДС?
Займ от учредителя - имуществом
Какой статус нужно поставить в платежном поручении

Re: НДС

АДИМ
14 - 22.04.2010 - 12:59
(13) В данном случае сделки как минимум ДВЕ: приобретение товара (таможенный НДС) и реализация товара (по которой и получен аванс).

Re: НДС

chesterS
15 - 22.04.2010 - 13:01
13-1 2 > "несколько иные обязанности, обычно я не совался в дела бухгалтера" - вот в этом то и проблема. когда будете сделки просчитывать, привлекая бухгалтера, таких просчетов не будет.

Re: НДС

1 2
16 - 22.04.2010 - 13:04
14-АДИМ > Вы правы на все 100%, но если обычно мы сами закупаем товар платим НДС 18% на таможню, после этого продаем товар клиенту по цене в которой уже включен этот НДС, тем самым возвращая свои затраты, то сейчас я плачу НДС по авансу, и НДС на таможню, в итоге переплачиваю 18%, мне их вернут, но деньги выдернутся из оборота на 3-4 месяца....

Re: НДС

1 2
17 - 22.04.2010 - 13:05
15-chesterS > Я согласен. щас что делать?

Re: НДС

Суровый Бух
18 - 22.04.2010 - 13:05
Получается я с одной сделки заплатил два раза НДС на таможне 18% и сейчас 18%.. Разве не так? - не так. С аванса вы заплатили налог, который относится к вашей будущей налогооблагаемой базе(реализации). Он вам зачтется когда вы будете начислять НДС с самой реализации. А на таможне с вас удержат НДС органы, выступающие в роли своебразных налоговых агентов. Точно также вы бы заплатили налог в составе покупной цены, если бы приобретали товар на территории РФ. И точно также вы можете воспользоваться вычетом по нему как  и в случае с приобретением товара в РФ.

Интересные темы

buhbubuh.ru
13.05.2021 - 12:15
Смотри также:
Пришли деньги 50.1 Дб - 76.5 Кр Как выписать аванс?
ИП на УСН Помогите начинающему!
Какая связь между остатками товара на складе и НДС к возмещению?

Re: НДС

АДИМ
19 - 22.04.2010 - 13:11
(16) Так об том речь и шла в посте (15) - что, не привлекая бухгалтера к планированию сделок (бюджета фирмы), Вы попали в эту ловушку, не учтя законодательство.
(17) Совет дан в посте (10).

Re: НДС

Суровый Бух
20 - 22.04.2010 - 13:18
Хотя, автор, я честно не понимаю, как ПОЛУЧИВ ПРЕДОПЛАТУ(если она 100%, то по идее, должна покрывать ВСЕ расходы, в т.ч. и уплату налогов) можно говорить о нехватке "оборотных средств"?? Может вы в одну кучу хотите смешать несколько сделок, тогда не надо считать "убытки" именно от этой продажи. . .

Re: НДС

chesterS
21 - 22.04.2010 - 13:27
17-1 2 > щас что делать?, усвоить урок на будущее. к сожалению, больше посоветовать Вам нечего.

Re: НДС

АДИМ
22 - 22.04.2010 - 13:30
Теоретически возможна нехватка средств - при маленькой марже и осуществлении операций в разных налоговых периодах.
Покупаю за 900, НДС таможне надо отдать 162. Т.е. расход = 1062.
Продаю за 1180, из этого аванса отдаю бюджету 180. Остается в наличии 1000, которого не хватает на уплату поставщику и таможне.
Вместе  тем, однако, - НДС платится в рассрочку же. Так что вовсе не так страшно все...

Re: НДС

saw
23 - 24.04.2010 - 16:26
поддержу пост 22 -  получение авансов на грани перехода одного налогового периода на другой (например, аванс от покупателя зачислен на р/счет 31 марта, а товар приходуется апрелем), тоже приводит к излишней налоговой нагрузке на предприятие. В дальнейшем, автор, вы уже как тертый калач, не промахнетесь. Удачи !
К списку тем 1 > К списку тем
Тема закрыта и находится в архиве.
Но Вы можете начать новую тему.
« Получила в 2009г. доход от немцев, как физ лицо, что заполнять? Куда нужно нести документы после регистрации фирмы »
© 2009—2010 Бухучет и налоги