Бухучет и налоги

Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza
20.10.2010 - 08:17
ОСН.Заключено мировое соглашени: ответчик уплачивает истцу, задолженность в размере1000000=; проценты за пользование средствами, 70000=, гос. пошлину 10000= равними частями в течении полугода по180000=. Поскажите начислять ли НДС с суммы процентов. В какой пропорции гасить общую задолженность, проценты, госпошлину??????
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

buhbubuh.ru
18.09.2020 - 10:51
Смотри также:
Снять с расчетного счета доход ИП
Вендинг (массажные кресла) - это вменёнка (для Краснодара)?
Вопросы по ПБУ 18/02

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

maney
10 - 20.10.2010 - 12:56
8)Я- за, но практика говорит обратное.
9)У вас записи по вступлению в силу судебного решения.
По бух.записи- других вариантов нет как выписать счет-фактуру.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza
11 - 20.10.2010 - 13:07
Выписывать счет-фактуру на всю сумму процентов, или сумму ежемесячно поступивших расчетов в счет процентов? И еще раз, имею ли я право уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму начисленного НДС или относить за счет чистой прибыли? Примного благодарна.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

АДИМ
12 - 20.10.2010 - 13:19
(10) "практика говорит обратное" - какя это практика? Практика требований налоговиков?
Судебная практика им возражает: например, Определения Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 сентября 2007 г. N 10714/07, от 4 июня 2009 г. N 5749/09.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

maney
13 - 20.10.2010 - 13:25
АДИМ, данное рещение юр.лицо принимает само.
11)На всю сумму, как за счет прибыли? Вы же заплатите и налог на прибыль и НДС.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza
14 - 20.10.2010 - 13:29
Я делаю проводку ДТ 91,2 Кт 68, если я отнесу НДС на 91,2 правомерно ли это? Или относить сразу на 99. Всю сумму полученных процентов я отнесла на 91,1.

Интересные темы

buhbubuh.ru
18.09.2020 - 10:51
Смотри также:
Как зависит процент от страхового стажа при больничном ?
Изменение ОКВЭД и указание его как основного вида деят-ти
строки 020 - 110 по налогу на имущество

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

maney
15 - 20.10.2010 - 13:34
При выписке счета-фактуры на основании документа по прочим доходам, программа сама сформирует запись Дт91.2 Кт68.2. Сумма процентов при этом станет меньше на НДС. В декларации по налогу на прибыль внереализационные доходы отразите уже за вычетом НДС.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza
16 - 20.10.2010 - 13:41
Еще один вопрос:  НДС начисляем на всю сумму процентов по мировому соглашению 70000*18/118, или на сумму поступлений на расчетный счет равными долями?

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

maney
17 - 20.10.2010 - 13:44
16)Согл.НК.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza
18 - 20.10.2010 - 13:48
Спасибо)))))

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

Ходок
19 - 21.10.2010 - 05:40
korza - "Уважаемый Ходок, а как же письмо от 11,09,09 № 03-07-11/222?"
А мне недавно бабушка в письме писала, что по ее мнению - куры должны доится. Идем доить? Да, забыл реквизиты бабушкиного письма привести от 18.09.2009 №16-п. Все. Теперь идем доить кур.
maney - 17 - "Согл.НК"
Так давайте и поступать согласно НК - который не предусматривает уплату НДС с пени. А то в одном случае согласно НК, а в другом - согласно мнения бабушки?
К списку тем 1 > К списку тем
Тема закрыта и находится в архиве.
Но Вы можете начать новую тему.
« Договор ООО с физлицом на маркетинговые исследования - нужно ли удерживать НДФЛ? Сальдо по сч 09 и сч 77 »
© 2009—2010 Бухучет и налоги