Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza

20.10.2010 - 08:17

ОСН.Заключено мировое соглашени: ответчик уплачивает истцу, задолженность в размере1000000=; проценты за пользование средствами, 70000=, гос. пошлину 10000= равними частями в течении полугода по180000=. Поскажите начислять ли НДС с суммы процентов. В какой пропорции гасить общую задолженность, проценты, госпошлину??????

К списку тем

1 >

К списку тем

Интересные темы

buhbubuh.ru

21.11.2024 - 12:11

Смотри также:
Второй квартал НДС к возмещению
Единая(упрощённая) и Расчетная ведомость ОПС
Как вернуть НДС?

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

maney

10 - 20.10.2010 - 12:56

8)Я- за, но практика говорит обратное.
9)У вас записи по вступлению в силу судебного решения.
По бух.записи- других вариантов нет как выписать счет-фактуру.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza

11 - 20.10.2010 - 13:07

Выписывать счет-фактуру на всю сумму процентов, или сумму ежемесячно поступивших расчетов в счет процентов? И еще раз, имею ли я право уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму начисленного НДС или относить за счет чистой прибыли? Примного благодарна.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

АДИМ

12 - 20.10.2010 - 13:19

(10) "практика говорит обратное" - какя это практика? Практика требований налоговиков?
Судебная практика им возражает: например, Определения Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 сентября 2007 г. N 10714/07, от 4 июня 2009 г. N 5749/09.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

maney

13 - 20.10.2010 - 13:25

АДИМ, данное рещение юр.лицо принимает само.
11)На всю сумму, как за счет прибыли? Вы же заплатите и налог на прибыль и НДС.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza

14 - 20.10.2010 - 13:29

Я делаю проводку ДТ 91,2 Кт 68, если я отнесу НДС на 91,2 правомерно ли это? Или относить сразу на 99. Всю сумму полученных процентов я отнесла на 91,1.

Интересные темы

buhbubuh.ru

21.11.2024 - 12:11

Смотри также:
Документооборот в обособленном подразделении
поменял паспорт ип и не предоставил в налоговую
отказ от дивидендов

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

maney

15 - 20.10.2010 - 13:34

При выписке счета-фактуры на основании документа по прочим доходам, программа сама сформирует запись Дт91.2 Кт68.2. Сумма процентов при этом станет меньше на НДС. В декларации по налогу на прибыль внереализационные доходы отразите уже за вычетом НДС.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza

16 - 20.10.2010 - 13:41

Еще один вопрос: НДС начисляем на всю сумму процентов по мировому соглашению 70000*18/118, или на сумму поступлений на расчетный счет равными долями?

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

maney

17 - 20.10.2010 - 13:44

16)Согл.НК.

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

korza

18 - 20.10.2010 - 13:48

Спасибо)))))

Re: Проценты за пользование чужими денежными средствам, НДС

Ходок

19 - 21.10.2010 - 05:40

korza - "Уважаемый Ходок, а как же письмо от 11,09,09 № 03-07-11/222?"
А мне недавно бабушка в письме писала, что по ее мнению - куры должны доится. Идем доить? Да, забыл реквизиты бабушкиного письма привести от 18.09.2009 №16-п. Все. Теперь идем доить кур.
maney - 17 - "Согл.НК"
Так давайте и поступать согласно НК - который не предусматривает уплату НДС с пени. А то в одном случае согласно НК, а в другом - согласно мнения бабушки?

К списку тем

1 >

К списку тем