Бухучет и налоги

Уточненка по НДС

Уточненка по НДС

АлиСа
09.06.2009 - 08:15
 ИП на ОРНО. С/ф за первый квартал предоставлены только вчера. Отчет за 1 квартал сдан в срок. Сдавать уточненную декларацию по НДС или можно включить с/ф во 2 квартал?
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

buhbubuh.ru
23.11.2024 - 08:17
 Смотри также:
Вовзрат подотчетных средств не снимаю наличку в банке...
Начало срока действия лицензии не совпадает с датой, когда полностью сформирована ее стоимость ...
Обоснованы ли затраты по амортизации сданных в аренду ОС

Re: Уточненка по НДС

Анаконда
1 - 09.06.2009 - 09:43
 Сдавать уточненку.

Re: Уточненка по НДС

Аленара
2 - 09.06.2009 - 17:11
 если сможете доказать,что сч\ф получены во 2 квартале (например журнал входящей корреспонденции) включайте во 2 кв.

Re: Уточненка по НДС

НачЗам
3 - 09.06.2009 - 17:48
 Регистрируйте в журнале входящей корреспонденции, вводите во 2 кв. сф входящуу, и у Вас автоматически потянется эта сумма в книгу покупок (после формирования таковой), а запись получится, как сторно НДС

Re: Уточненка по НДС

НачЗам
4 - 09.06.2009 - 17:48
 Простите за опечатки

Re: Уточненка по НДС

smeshnaya
5 - 09.06.2009 - 18:57
 3, и с чего это сторно будет? Это обычная счет фактура и сумма из нее идет в книгу покупок без всяких сторно.

Интересные темы

buhbubuh.ru
23.11.2024 - 08:17
 Смотри также:
бухгалтерия ТСЖ
налог на прибыль
Если фирма начала вести деятельность, насколько обязательно по ней начислять ЗП?

Re: Уточненка по НДС

Аленара
6 - 09.06.2009 - 19:10
 да, со сторно тоже непонятно

Re: Уточненка по НДС

yuw
7 - 10.06.2009 - 07:09
 или просто пусть директор поставит свою резолюцию "Бух. к исполнению" и дату под ней и вносите в книгу покупок за  2кв.

Re: Уточненка по НДС

BTW
8 - 10.06.2009 - 08:23
 2 согласна с вами
7 думаю,резолюция директора - не аргумент для налоговой

Re: Уточненка по НДС

АлиСа
9 - 10.06.2009 - 15:07
 Директор-то напишет и журнал - не проблема. Только как налоговая отнесется? Получится в 1 квартале я занижу сумму налога, а во втором завышу. Тут еще - если я проведу те счета, что мне принесли за 1 квартал , в первом квартале получится ндс к возмещению. А это - проверка скорее всего, так? Вот и сижу думаю. У кого такая ситуация была? как налоговая относится к тому, что с/ф в КП не того периода ?

Re: Уточненка по НДС

АлиСа
10 - 10.06.2009 - 15:08
 Спутала . В 1 квартале наоборот заплачу больше, а во втором меньше :-)

Re: Уточненка по НДС

Аленара
11 - 10.06.2009 - 17:56
 Вычеты производятся на основании счетов-фактур. Если в 1 кв. у вас не было сч\ф вы не имели права ставить ндс к возмещению.

Re: Уточненка по НДС

НачЗам
12 - 10.06.2009 - 18:08
 В программе по карточке счета 19.3 за 2 кв. сумма НДС будет красная, а подтягивается она действительно в книгу покупок.

Re: Уточненка по НДС

НачЗам
13 - 10.06.2009 - 18:12
 10 Не то чтобы больше, просто в 1 кв. нет оснований для вычета (т.е. СФ), а во втором эта сумма пойдет к возмещению в общем порядке, главное регистрация СФ в журнале входящей корреспонденции и, естественно, ее оформление в соответствии с законодательством.

Re: Уточненка по НДС

smeshnaya
14 - 11.06.2009 - 09:25
 12, по карточке говорите? И это вы называете сторно? Да не сторно это а косяк в программе или у вас что то неправильно внесено. Приход материалов д 10 к 60, ндс  д 19 к 60. Все.
А по поводу как отнесется к этому налоговая - да нормально, т.к. Вы получается за первый квартал уплатили больше ндс чем надо было. Вот если бы вы реализацию свою забыли показать - то это 100 процентов уточненка. А то что вы приняли счетфактуру позднее - ничего страшного. Ставьте входящий номер и принимайте ндс во 2 квартале
К списку тем 1 > К списку тем

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Постановка индивидуального предпринимателя на учет во внебюджетных фондах Иностранный гражданин, имеет ли право организация.... »
© 2009—2010 Бухучет и налоги